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1、每日對(duì)從批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)的商品開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后過(guò)帳，采購(gòu)單據(jù)錄入要及時(shí)，避免負(fù)庫(kù)存的產(chǎn)生；
2、每日將發(fā)往二級(jí)客戶的手工銷售單錄入電腦并存為草稿，由倉(cāng)庫(kù)錄單人員最后審核過(guò)帳，錄單過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)某單品倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存而批發(fā)部有的，則將該單品開(kāi)調(diào)拔單給倉(cāng)庫(kù)，調(diào)拔單存草稿，倉(cāng)庫(kù)錄單員在收貨確認(rèn)無(wú)誤后過(guò)帳，單據(jù)錄入順序遵循輕重緩急原則，預(yù)定貨、急貨備注清楚，確保及時(shí)發(fā)出；
3、非月結(jié)客戶的銷售單錄入完成，確定總金額后，打電話通知客戶付款發(fā)貨；
4、每日對(duì)現(xiàn)金零售單進(jìn)行錄入，核對(duì)無(wú)誤后過(guò)帳，并核算出當(dāng)日零售金額；
5、每日定時(shí)跟蹤查詢延遲過(guò)帳的銷售單、調(diào)拔單，與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)未過(guò)帳原因并解決；
6、每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)配合進(jìn)行庫(kù)存管理、調(diào)帳等工作。